2016年度三明市列东中学决算说明

2017-07-29 00:07:44 作者: 所属分类:总务处, manbetx官网 阅读:4583 评论:0

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按照《三明市财政局关于批复列东中学2016年度部门决算的通知》(明财决〔2017〕1 号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

1. 部门主要职责

负责实施初中义务教育,促进基础教育发展;承担省级教育援藏任务。

二、部门预算单位基本情况

三明市列东中学为事业单位,人员编制数202,在职人数189人。学生人数2254人。

2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数

列东中学 公共财政预算拨款 202 189

 

三、部门主要工作总结

2017年主要工作任务:一是加强制度建设;二是加强教师队伍建设;三是完善教学设备,提高教育教学质量及学生心理健康;四是加强综治工作,做好校园文化建设。五是加强后勤保障工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)制度建设:建立健全各部门岗位设置及管理,健全学校管理制度。

(二)队伍建设:继续深化干部、教师队伍管理,认真贯彻落实《福建省中小学教师职业道德考核办法(试行)》,强化学校的校风、教风、学风建设。

(三)教学设备:完善教学楼教室多媒体设备、专业教室(舞蹈厅)维修及试验室设备完善。

(四)教学综治:继续加强综治工作,创建平安校园,做好校园文化建设,抓实教学教研质量,全面促进学校教育教学工作的发展。

(五)后勤保障:重点完成校园监控系统升级改造工作、学生礼堂、食堂的维修和设备更新及边坡崩塌治理工作、校园环境的整理等。

四、2016年决算收支总体情况

2016年列东中学年初结转和结余 1980.12万元,本年收入2834.3 万元,本年支出 2675.97 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 0万元,年末结转和结余356.45 万元。

(一)2016本年收入 3032.42 万元,比2015年决算数增加 528.59万元,增长 21.1%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2829.44 万元,其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入 4.86 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0亿元。

6. 其他收入 0 亿元。

(二)2016本年支出 2675.97万元,比2015年决算数增加 204.65万元,增长8.28 %,具体情况如下:

1. 基本支出 2377.23 万元。其中,人员支出 2412.06 万元,公用支出 174.8 万元。

2. 项目支出 84.24万元。

3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 2829.44 万元,比2015年决算数增加332.21 万元,增长 13.3 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)人员经费(项级科目)2196.06 万元,较2015年决算数(减少) 49.84 万元,(下降) 2.21 %。主要原因是2014年调资,资金2015年到位,补发工资。

(二)公用经费(项级科目)176.31 万元,较2015年决算数(减少) 5.32 万元,(下降)2.9 %。主要原因是校园维修等。

(三)项目经费(项级科目)298.74 万元,较2015年决算数增加73.13 万元,增长(下降) 19.65 %。主要原因是办公设备费。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0万元,比2015年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)×××(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。

(二)×××(项级科目)0 万元,较2015年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。

(三)×××(项级科目) 0万元,较2015年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.04万元,同比下降(增长) 0 %。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:××××××××。

(二)公务用车购置及运行费2.42万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:×××××。

(三)公务接待费0.62万元。主要用于外校来我校交流等方面的接待活动,累计接待 11批次、接待总51人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%。

 

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

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